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玉林仲裁委员会事务中心2021年单位预算

发布时间:2021-07-14

目录
 
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
 
第二部分:2021年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
 
第三部分:2021年单位预算情况说明
 
第四部分:名词解释
 
主要内容
 
第一部分:单位概况
一、主要职能
仲裁案件受理、文书送达、开庭、归档等程序性、事务性工作;收取和管理仲裁费用;办理仲裁委员会交办的其他事务。
二、机构设置情况
玉林仲裁委员会事务中心,属于公益二类全额拔款事业单位。
事业编制5人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员1人,其中事业编制在职人员1人,离退休人员0人(其中离休0人),聘用人员6名。
三、此公开预算数据为本单位预算数据
 
第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
 
上述报表详见附件。
 
第三部分: 2021年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入513.08万元,同比增加414.61万元,增长421.05%。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出513.08万元,同比增加414.61万元,增长421.05%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)公共安全支出科目支出预算509.44万元,占支出总预算的99.29%,同比增加417.54万元,增长454.34%。主要原因受理仲裁案件数量和标的额大,支付的费用增加;其次是科目调整,2021年度单位预算支出功能分类科目已将2020年部门预算支出功能分类(一)和(二)合并为(一)公共安全支出科目。在《2021年政府收支分类科目》中修订“司法”(20406款)科目下的项级科目,将“法律援助”(2040607项)科目名称修改为“公共法律服务”,反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出,删除“仲裁”(2040609项)科目。
(二)社会保障和就业支出科目支出预算1.84万元,占支出总预算的0.36%,同比减少1.47万元,下降44.41%。主要原因是人员减少,单位养老金、职业年金调整减少。
(三)卫生健康科目支出预算0.88万元,占支出总预算的0.17%,同比减少0.72万元,下降45%。主要原因是人员减少,医疗保障缴费单位部分调整减少。
(四)住房保障科目支出预算0.92万元,占支出总预算的0.18%,同比减少0.74万元,下降44.58%。主要原因是人员减少,单位住房公积金调整减少。 
 
三、单位支出预算情况说明
(一)一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出495.08万元,占支出总预算的96.49%,同比增加396.61万元,增长402.77%。其中:
(301)工资福利支出预算9.93万元,同比减少7.71万元,下降43.71%。主要原因是人员减少工资福利下降。 
(302)商品和服务支出预算485.15万元,同比增加404.32万元,增长500.21%。主要原因是2021年受理仲裁案件数量和标的额大,支付的费用增加。
(二)项目支出情况说明
2021年项目支出18.00万元 ,占支出总预算3.51%,增长额18.00万元。主要原因是增加资本性支出中的办公设备购置。
 
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费费,主要的原因是:我单位2021年没有开展公务接待。
(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2020年初预算0.2万元减少0.2万元,同比下降100%。主要原因:我单位2021年没有开展公务接待。
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 
2.公务接待费2021年预算0万元,同比减少0.2万元,下降100%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:我单位2021年没有开展公务接待。
3.公务用车费2021年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
 
五、政府性基金预算情况说明
与上年相同,我部门2021年度无政府性基金预算支出。
 
六、单位收支预算情况说明
2021年单位收入预算513.08万元,同比增加414.61万元,增长421.05%,主要是由于:受理仲裁案件数量和标的额增加。
2021年单位支出预算513.08万元,同比增加414.61万元,增长421.05%,主要是由于:受理仲裁案件数量和标的额大,支付的费用增加。
 
七、单位收入预算情况说明
2021年单位收入预算513.08万元,同比增加414.61万元,增长421.05%,主要是由于受理仲裁案件数量和标的额增加。
 
八、单位支出预算情况说明
2021年单位支出预算513.08万元,同比增加414.61万元,增长421.05%,主要是由于:受理仲裁案件数量和标的额大,支付的费用增加。
 
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元,较2020年预算减少0万元,下降0%。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年,政府采购预算68.25万元,增长额68.25万元。政府集中采购预算21.75万元,占政府采购预算31.87%;分散采购预算46.5万元,占政府采购预算68.13%。
政府采购资金来源于一般公共预算68.25万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算21.75万元,服务类采购预算4.5万元,工程类采购预算42万元。
(三)国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款500万元,政府性基金预算拨款0万元。
2021年仲裁业务费项目绩效目标为:2021年度用于聘请聘请仲裁员劳务报酬;聘请编外人员工资支出、社保等支出;仲裁合作网仲业务费;政府采购办公设备设施一批;办公用房的修缮工程、仲裁业务活动费等费用的保障支出。
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载2021年玉仲部门预算公开表