第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）仲裁案件受理、文书送达、开庭、归档等程序性、事务性工作；

（二）收取和管理仲裁费用；

（三）办理仲裁委员会交办的其他事务。

二、机构设置情况

玉林仲裁委员会事务中心，为玉林市司法局直属二层机构，单位性质为公益二类全额拨款事业单位。无内设机构设置。

事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中事业编制在职人员2人，离退休人员0人（其中离休0人），聘用人员0名。

第二部分：玉林仲裁委员会事务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入32.34万元，总支出32.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长0.93万元，增长2%，增长主要原因是职工工资福利收入的正常增长。总支出较上年增长2%，主要原因是职工工资福利支出的正常增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入32.34万元，较上年增长0.93万元，增长2%，主要原因是职工工资福利收入的正常增长。单位收入主要包括：

一般公共预算收入32.34万元，占100%，同比增长0.93万元，增长2%。

政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

单位收入0万元，与上年一致。

上年结转结余收入0万元，与上年一致。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出32.34万元，较上年增长0.93万元，增长2%，主要原因是职工工资福利支出的正常增长。单位支出主要包括：

（一）财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门财政拨款总收入32.34万元，增长0.93万元，增长2%。2025年财政拨款总支出32.34万元，同比增长0.93万元，增长2%。

（二）一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出32.34万元，同比增长0.93万元，增长2%。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1.“2040650事业运行（司法）”支出20.58万元；占基本支出预算63%，比上年增加0.93万元，增长4%，增长原因是：职工工资福利支出的正常增长。主要为事业单位为保障日常运转所需的人员经费、公用经费等基本支出，其中人员经费支出17.68万元，公用经费支出2.90万元。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出3.96万元；占基本支出预算12%，与上年持平。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的养老保险缴费。

3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出1.98万元；占基本支出预算6%，与上年持平。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的职业年金。

4.“2101102事业单位医疗”支出1.83万元；占基本支出预算5%，与上年持平。主要为单位按规定为在职在编事业单位人员缴纳的医疗保险。

5.“2101103公务员医疗补助”支出0.99万元；占基本支出预算3%，与上年持平。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的医疗保险。

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出0.02万元；占基本支出预算0%，与上年持平。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的工伤保险等法定社会保障缴费。

7.“2210201住房公积金”支出2.97万元。占基本支出预算9%，与上年持平。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出32.34万元，同比增加0.93万元，增长2%。项目支出预算0万元，与上年持平。其中：经济分类科目一（款级）工资福利支出29.44万元，同比增加0.93万元，增长3%。增长的主要原因是职工工资福利支出的正常增长。

1.工资福利支出（类级）基本工资（款级）9.19万元，同比增加0.21万元，增长2%。增长的主要原因职工基本工资的正常增长。

2.工资福利支出（类级）绩效工资（款级）8.37万元，同比增加0.72万元，增长9.4%。增长的主要原因是增加了全额事业单位人员的绩效工资支出。

3.工资福利支出（类级）机关事业单位基本养老保险缴费（款级）3.96万元，与上年持平。

4.工资福利支出（类级）职业年金缴费（款级）1.98万元，与上年持平。

5.工资福利支出（类级）职工基本医疗保险缴费（款级）1.83万元，与上年持平。

6.工资福利支出（类级）公务员医疗补助缴费（款级）0.99万元，与上年持平。

7.工资福利支出（类级）其他社会保障缴费（款级）0.15万元，与上年持平。

8.工资福利支出（类级）住房公积金（款级）2.97万元，与上年持平。

经济分类科目二（款级）商品和服务支出2.90万元，同比增加0.01万元，增长0%。

1.商品和服务支出（类级）物业管理费（款级）0.38万元，同比增加0.38万元，增长100%。增长的主要原因是调整支出科目。

2.商品和服务支出（类级）差旅费（款级）0.4万元，同比减少0.1万元，下降20%。减少的主要原因是调整支出科目。

3.商品和服务支出（类级）公务接待费（款级）0万元，与上年持平。

4.商品和服务支出（类级）工会经费（款级）0.50万元，同比增加0.01万元，增长2%。增长的原因是工资福利的正常增长。

5.商品和服务支出（类级）其他商品和服务支出（款级）1.62万元，同比增加0.1万元，增长6%。增长的主要原因是调整支出科目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算0万元，较上年增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位2025年度无事业单位相关运行经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2025年本单位无项目支出。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林仲裁委员会事务中心2025年预算公开报表(详见附件）

附件下载：玉林仲裁委员会事务中心2025年预算公开表.xlsx